Faktúra 1200632
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
3.9.2020
Číslo objednávky:
368/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 61.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
