Faktúra 1200629
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
3.9.2020
Číslo objednávky:
371/1/Fa/8/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík TN370AF, 54.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
