Faktúra 1200612
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
2.9.2020
Číslo objednávky:
367/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, maliarske potreby, 71.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
