Faktúra 1200599
Dátum vyhotovenia:
19.8.2020
Faktúra doručená:
24.8.2020
Číslo objednávky:
237/1/Pi/6/2020
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie plyn. zariadení - nadstavby, 275.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
330,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
