Faktúra 1200573
Dátum vyhotovenia:
12.8.2020
Faktúra doručená:
13.8.2020
Číslo objednávky:
344/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu cyklotrasy Nemšová-TN, 26.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
