Faktúra 1200557

Dátum vyhotovenia: 6.8.2020

Faktúra doručená: 10.8.2020

Číslo objednávky: 34/4/Hr/06/2020

Číslo zmluvy: 8/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest II,III.tr.mikrokob.,III/1881 H.Orechové-Hrabovka, 79160 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

79 160,00 EUR

ceny sú vrátane DPH