Faktúra 1200524

Dátum vyhotovenia: 24.7.2020

Faktúra doručená: 29.7.2020

Číslo objednávky: 295/1/Mch/7/2020

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygien. potreby, 566.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

679,30 EUR

ceny sú vrátane DPH