Faktúra 1200519
Dátum vyhotovenia:
21.7.2020
Faktúra doručená:
27.7.2020
Číslo objednávky:
316/1/Fi/7/2020
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sviečky do mot.píl a krovinorezov, 27.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
