Faktúra 1200516
Dátum vyhotovenia:
22.7.2020
Faktúra doručená:
27.7.2020
Číslo zmluvy:
43/4/2020
Dodávateľ
MIVA spol. s r.o.
Mlynská 1323
053 11 Smižany
IČO: 31681212
Mlynská 1323
053 11 Smižany
IČO: 31681212
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mreža, kôš - II/516 Tr. Teplice, 2280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
