Faktúra 1200511

Dátum vyhotovenia: 17.7.2020

Faktúra doručená: 21.7.2020

Číslo objednávky: 304/1/Fi/7/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN712YD, TN739AR, 399.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

479,40 EUR

ceny sú vrátane DPH