Faktúra 1200504
Dátum vyhotovenia:
17.7.2020
Faktúra doručená:
20.7.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/20 MY, 105.52 EUR
Názov položky:
Nafta 07/20 MY, 2411.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 020,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
