Faktúra 1200495
Dátum vyhotovenia:
14.7.2020
Faktúra doručená:
15.7.2020
Číslo objednávky:
293/1/Mi/7/2020
Číslo zmluvy:
26/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit MY, 2799 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 799,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
