Faktúra 1200490
Dátum vyhotovenia:
2.7.2020
Faktúra doručená:
16.7.2020
Číslo objednávky:
258/1/Fi/6/2020
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky, 241.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
