Faktúra 1200486

Dátum vyhotovenia: 9.7.2020

Faktúra doručená: 13.7.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/20 NM, 61.33 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/20 NM, 66.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

153,89 EUR

ceny sú vrátane DPH