Faktúra 1200475
Dátum vyhotovenia:
30.6.2020
Faktúra doručená:
8.7.2020
Číslo objednávky:
288/1/Fa/6/2020
Dodávateľ
ROYALTRANS SK s.r.o.
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca hydr. rukou - výmena korby TN091DO, 87.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
