Faktúra 1200455
Dátum vyhotovenia:
30.6.2020
Faktúra doručená:
2.7.2020
Číslo objednávky:
283/1/Fi/6/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hadica, nádobka, pištol, 38.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
