Faktúra 1200453
Dátum vyhotovenia:
25.6.2020
Faktúra doručená:
2.7.2020
Číslo objednávky:
257/1/Fi/6/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo Mogul LC, 43.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
