Faktúra 1200433
Dátum vyhotovenia:
22.6.2020
Faktúra doručená:
26.6.2020
Číslo objednávky:
183/1/Mi/5/2020
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 59.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
