Faktúra 1200431
Dátum vyhotovenia:
22.6.2020
Faktúra doručená:
24.6.2020
Číslo objednávky:
245/1/Fi/6/2020
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojkový adaptér TN306DO, 1758.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 109,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
