Faktúra 1200423
Dátum vyhotovenia:
16.6.2020
Faktúra doručená:
24.6.2020
Číslo objednávky:
251/1/Pi/6/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TNZ109, 8.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
