Faktúra 1200389
Dátum vyhotovenia: 11.6.2020
Faktúra doručená: 12.6.2020
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/20 NM, 70.23 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/20 NM, 76.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,22 EUR
ceny sú vrátane DPH