Faktúra 1200384
Dátum vyhotovenia:
10.6.2020
Faktúra doručená:
11.6.2020
Číslo objednávky:
179/1/Mch/5/2020
Číslo zmluvy:
17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 798.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
958,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
