Faktúra 1200379
Dátum vyhotovenia:
8.6.2020
Faktúra doručená:
11.6.2020
Číslo objednávky:
221/1/Fi/5/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej WD, čistič bŕzd, 247.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
