Faktúra 1200374

Dátum vyhotovenia: 1.6.2020

Faktúra doručená: 9.6.2020

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 05/20 hovory, 260.12 EUR

Názov položky:

Mobily 05/20 hovory, 36.6 EUR

Názov položky:

Mobily 05/20 hovory, 74.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,27 EUR

ceny sú vrátane DPH