Faktúra 1200363

Dátum vyhotovenia: 1.6.2020

Faktúra doručená: 4.6.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Str. lístky 06/2020, 9030 EUR

Názov položky:

Str. lístky 06/2020, 21.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 051,67 EUR

ceny sú vrátane DPH