Faktúra 1200340
Dátum vyhotovenia:
11.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
169/1/Šk/5/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ108, 1048.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 257,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
