Faktúra 1200337
Dátum vyhotovenia:
26.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
206/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 144.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
