Faktúra 1200335
Dátum vyhotovenia:
29.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
215/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál budovy, vozidlá, 96.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
