Faktúra 1200333
Dátum vyhotovenia:
28.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
219/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál pre koscov, 180.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
