Faktúra 1200332
Dátum vyhotovenia:
30.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
212/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu budov, 36.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
