Faktúra 1200293

Dátum vyhotovenia: 13.5.2020

Faktúra doručená: 14.5.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-05/20 NM, 147.37 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-05/20 NM, 160.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

369,78 EUR

ceny sú vrátane DPH