Faktúra 1200292

Dátum vyhotovenia: 13.5.2020

Faktúra doručená: 14.5.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/20 TN, 57.37 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/20 TN, 889.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 136,02 EUR

ceny sú vrátane DPH