Faktúra 1200278
Dátum vyhotovenia:
29.4.2020
Faktúra doručená:
7.5.2020
Číslo objednávky:
148/1/Fi/4/2020
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze Stihl, pilníky, 57.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
