Faktúra 1200270
Dátum vyhotovenia:
4.5.2020
Faktúra doručená:
6.5.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2020 TN, 663.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
796,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
