Faktúra 1200269

Dátum vyhotovenia: 1.5.2020

Faktúra doručená: 5.5.2020

Číslo zmluvy: 219/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/20 hovory, 291.98 EUR

Názov položky:

Mobily 04/20 hovory, 37.95 EUR

Názov položky:

Mobily 04/20 hovory, 51.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

381,23 EUR

ceny sú vrátane DPH