Faktúra 1200246
Dátum vyhotovenia:
21.4.2020
Faktúra doručená:
29.4.2020
Číslo objednávky:
110/1/Fi/3/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 110.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
