Faktúra 1200233

Dátum vyhotovenia: 9.4.2020

Faktúra doručená: 20.4.2020

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/20 TN, 65.28 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/20 TN, 697.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

915,37 EUR

ceny sú vrátane DPH