Faktúra 1200229
Dátum vyhotovenia:
29.2.2020
Faktúra doručená:
16.4.2020
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 02/20, 29.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
