Faktúra 1200221
Dátum vyhotovenia: 1.4.2020
Faktúra doručená: 8.4.2020
Číslo zmluvy: VPN0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 03/2020, 194.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,94 EUR
ceny sú vrátane DPH