Faktúra 1200219
Dátum vyhotovenia:
1.4.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
129/1/Mi/3/2020
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit, 654.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
654,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
