Faktúra 1200186
Dátum vyhotovenia:
25.3.2020
Faktúra doručená:
30.3.2020
Číslo objednávky:
103/1/Fi/3/2020
Číslo zmluvy:
21/4/2019
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kartáče, 2592 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 110,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
