Faktúra 1200180
Dátum vyhotovenia:
26.3.2020
Faktúra doručená:
27.3.2020
Číslo objednávky:
12/4/Se/02/2020
Dodávateľ
Marián Húserka
Jiráskova 1636/7
911 01 Trenčín
IČO: 11748320
Jiráskova 1636/7
911 01 Trenčín
IČO: 11748320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrorevízie TN, NM, 1283 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 283,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
