Faktúra 1200177
Dátum vyhotovenia:
20.3.2020
Faktúra doručená:
25.3.2020
Číslo objednávky:
106/1/Fi/3/2020
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely , 247.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
