Faktúra 1200175
Dátum vyhotovenia:
17.3.2020
Faktúra doručená:
24.3.2020
Číslo objednávky:
111/1/Fi/3/2020
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 113.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
