Faktúra 1200162
Dátum vyhotovenia:
29.2.2020
Faktúra doručená:
12.3.2020
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 02/20 NM - vyúčt., 326.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
391,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
