Faktúra 1200135
Dátum vyhotovenia:
26.2.2020
Faktúra doručená:
3.3.2020
Číslo objednávky:
76/1/Fi/2/2020
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 191.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
