Faktúra 1200122
Dátum vyhotovenia:
17.2.2020
Faktúra doručená:
26.2.2020
Číslo objednávky:
70/1/Fi/2/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
AD Blue, 95.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
