Faktúra 1200121

Dátum vyhotovenia: 24.2.2020

Faktúra doručená: 26.2.2020

Číslo objednávky: 73/1/Mch/2/2020

Číslo zmluvy: 61/4/2019

Dodávateľ

Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygien. potreby, 818.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

981,61 EUR

ceny sú vrátane DPH