Faktúra 1200106
Dátum vyhotovenia:
17.2.2020
Faktúra doručená:
19.2.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 02/2020 TN, 1372.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 646,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
