Faktúra 1200080
Dátum vyhotovenia:
5.2.2020
Faktúra doručená:
7.2.2020
Číslo objednávky:
51/1/Fi/2/2020
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Svorky, pásky, kotúče..., 191.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
